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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4141 Data de lançamento: 04/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA IVECO - TINTA SPRAY 340ML COR PRETA 03 UNID - VALOR UNIT R$16,65, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1677/2021. 36.420,56 49,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA IVECO - TINTA SPRAY 340ML COR PRETA 03 UNID - VALOR UNIT R$16,65, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1677/2021. 49,95
30/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 49,95
15/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 49,95
TOTAL 49,95 49,95 49,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.