Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4163
Data de lançamento:
07/06/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ENXADA EM AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,30 METROS
26,08
78,24
5.00
PA DE BICO FORJADA EM AÇO RESISTENTE, LARGURA MÍNIMA DE 24 CM, COM CABO DE MADEIRA ROLIÇA DE NO MÍNIMO 120CM, PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1692/2021.
26,08
130,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2021
ENXADA EM AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,30 METROS PA DE BICO FORJADA EM AÇO RESISTENTE, LARGURA MÍNIMA DE 24 CM, COM CABO DE MADEIRA ROLIÇA DE NO MÍNIMO 120CM, PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1692/2021.
208,64
15/06/2021
Conforme DANFE Nº 1/3857; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
208,64
08/07/2021
Pagamento de Empenho 4163/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
208,64
TOTAL
208,64
208,64
208,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
