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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	42	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	2.750,00
202000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº33/2021.	0,06	12.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº33/2021.	14.870,00
01/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/4812; E/4813; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		729,45
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. JANEIRO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			729,45
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5106; E/5105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		831,31
11/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			831,31
06/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5436; E/5437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		810,86
15/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			810,86
04/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5761; E/5762; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		659,62
13/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			659,62
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/6069; E/6070; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		748,37
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			748,37
30/06/2021	Conforme DANFE Nº E/6437; E/6436; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		995,99
15/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,99
03/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/6794; E/6793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		946,47
12/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			946,47
02/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7180; E/7149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		650,20
09/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			650,20
06/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7512; E/7511; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		750,71
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,71
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7901; E/7900; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		806,21
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			806,21
02/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8245; E/8246; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		716,79
20/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8546; E/8547; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		482,72
20/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			716,79
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			482,72
23/12/2021	CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO	-5.741,30
TOTAL		9.128,70	9.128,70	9.128,70
SALDO A PAGAR				0,00