Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2021 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE BALTAZAR JOAO SEABRA, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO LAJEADO-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1735/2021. |
1.337,70 |
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| 29/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/50753; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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191,10 |
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| 08/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4205/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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191,10 |
| 14/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/51618; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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191,10 |
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| 23/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/51850; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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191,10 |
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| 29/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4205/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,20 |
| 25/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52695; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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191,10 |
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| 09/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4205/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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191,10 |
| 14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/53409; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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191,10 |
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| 23/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4205/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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191,10 |
| 23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO |
-382,20 |
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| TOTAL |
955,50 |
955,50 |
955,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
