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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4207 Data de lançamento: 09/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARTE ELÉTRICA CAMINHÕES MARCA IVECO - MAQUINA DO VIDRO DA PORTA 01 UNID, PARA CAMINHAO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1738/2021. 15.608,81 177,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2021 PEÇAS PARTE ELÉTRICA CAMINHÕES MARCA IVECO - MAQUINA DO VIDRO DA PORTA 01 UNID, PARA CAMINHAO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1738/2021. 177,65
06/07/2021 Conforme DANFE Nº 890/035007726; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 177,65
22/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 177,65
TOTAL 177,65 177,65 177,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.