Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/06/2021, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO DE DIARIA Nº004/2021.
0,00
1.329,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2021
PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/06/2021, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO DE DIARIA Nº004/2021.
1.329,39
10/06/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.329,39
15/06/2021
Pagamento de Empenho 4214/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.329,39
TOTAL
1.329,39
1.329,39
1.329,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
