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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4230 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - PARAFUSO DO CARDAN 10MMX30MM 10UNID - VALOR UNT. R$7,20 43.031,05 72,00
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - DURAPOXI 100GR 02 UNID - VALOR UNIT R$8,58 43.031,05 17,17
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - EIXO DO GARFO 2ªMARCHA 01 UNID 43.031,05 69,21
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - SAPATA DO GARFO DA 2ª MARCHA 01 UNID, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1755/2021. 43.031,05 125,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - PARAFUSO DO CARDAN 10MMX30MM 10UNID - VALOR UNT. R$7,20 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - DURAPOXI 100GR 02 UNID - VALOR UNIT R$8,58 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - EIXO DO GARFO 2ªMARCHA 01 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - SAPATA DO GARFO DA 2ª MARCHA 01 UNID, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1755/2021. 283,48
06/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/358; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 283,48
22/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 283,48
TOTAL 283,48 283,48 283,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.