| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - PARAFUSO DO CARDAN 10MMX30MM 10UNID - VALOR UNT. R$7,20 | 43.031,05 | 72,00 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - DURAPOXI 100GR 02 UNID - VALOR UNIT R$8,58 | 43.031,05 | 17,17 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - EIXO DO GARFO 2ªMARCHA 01 UNID | 43.031,05 | 69,21 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - SAPATA DO GARFO DA 2ª MARCHA 01 UNID, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1755/2021. | 43.031,05 | 125,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - PARAFUSO DO CARDAN 10MMX30MM 10UNID - VALOR UNT. R$7,20 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - DURAPOXI 100GR 02 UNID - VALOR UNIT R$8,58 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - EIXO DO GARFO 2ªMARCHA 01 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA MERCEDES BENZ - SAPATA DO GARFO DA 2ª MARCHA 01 UNID, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1755/2021. | 283,48 | ||
| 06/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/358; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 283,48 | ||
| 22/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 283,48 | ||
| TOTAL | 283,48 | 283,48 | 283,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
