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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4235 Data de lançamento: 10/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 TESTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO DE COVID-19 - EM AMOSTRAS NASOFARINGEO - SWAB. CAIXAS COM 25 UNIDADES, CFE. DISPENSA Nº22/2021, CONTRATO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1760/2021. 523,60 4.188,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2021 TESTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO DE COVID-19 - EM AMOSTRAS NASOFARINGEO - SWAB. CAIXAS COM 25 UNIDADES, CFE. DISPENSA Nº22/2021, CONTRATO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1760/2021. 4.188,80
15/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/81685; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.188,80
24/06/2021 Pagamento de Empenho 4235/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.188,80
TOTAL 4.188,80 4.188,80 4.188,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.