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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4246 Data de lançamento: 11/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - DESMONTAGEM/MONTAGEM FORROS DAS PORTAS PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURAS, PORTAS ELETRICAS, NO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1765/2021. 60,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2021 SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - DESMONTAGEM/MONTAGEM FORROS DAS PORTAS PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURAS, PORTAS ELETRICAS, NO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1765/2021. 240,00
06/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 240,00
22/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.