| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº3913/2021, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ANEXO. | 2.591,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº3913/2021, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ANEXO. | 2.591,95 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/20327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.591,95 | ||
| 01/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.591,95 | ||
| TOTAL | 2.591,95 | 2.591,95 | 2.591,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
