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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4271	Data de lançamento:	14/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA DUCATOS MARCA FIAT - BATERIA 100AH CAIXA BAIXA 01 UNID	23.086,74	534,00
0.00	PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA DUCATOS MARCA FIAT - TERMINAL DA BATERIA 01 UNID, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1778/2021.	23.086,74	13,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2021	PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA DUCATOS MARCA FIAT - BATERIA 100AH CAIXA BAIXA 01 UNID PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA DUCATOS MARCA FIAT - TERMINAL DA BATERIA 01 UNID, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1778/2021.	547,20
30/06/2021	Conforme DANFE Nº 1/585; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		547,20
15/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			547,20
TOTAL		547,20	547,20	547,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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