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Exercício: 2021
Nome do Credor: RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4275	Data de lançamento:	14/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	16 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PACIENTE, RFE. PERIODO DE 19/05 A 19/11/2021) CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2020, 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº185/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1782/2021.	3.800,00	22.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2021	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PACIENTE, RFE. PERIODO DE 19/05 A 19/11/2021) CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2020, 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº185/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1782/2021.	22.800,00
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		990,00
24/06/2021	Pagamento via Retorno Bancário			990,00
09/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.700,00
22/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			2.700,00
24/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.700,00
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2021 - REF. JULHO/2021 RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA PAULINA LTDA - 75896			2.700,00
10/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/92; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.700,00
16/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
05/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.700,00
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.700,00
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
09/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.700,00
15/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.700,00
15/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			2.700,00
20/12/2021	CFE. JUSTIFICADO PELA SMAS NO MEMORANDO Nº24/2021, ANEXO	-2.910,00
21/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			2.700,00
TOTAL		19.890,00	19.890,00	19.890,00
SALDO A PAGAR				0,00