MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24/06/2021, PARA RETIRAR DOAÇÃO DE AGASALHOS, COBERTORES E CALÇADOS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS, CFE. SOLICITAÇÃO.
0,00
310,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2021
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24/06/2021, PARA RETIRAR DOAÇÃO DE AGASALHOS, COBERTORES E CALÇADOS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RS, CFE. SOLICITAÇÃO.
310,50
18/06/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
310,50
22/06/2021
Pagamento de Empenho 4309/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
310,50
30/07/2021
RETORNO ANTES DO HORARIO PREVISTO - CFE MEM.14/2021-SMAS
-155,25
30/07/2021
despesa a menor
-155,25
30/07/2021
despesa a menor
-155,25
TOTAL
155,25
155,25
155,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
