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Exercício: 2021
Nome do Credor: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4319	Data de lançamento:	18/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA, TEOR DE FERRO, JUNTO A POÇO ARTESIANO EM FARINHAS, SENDO UMA ANALISE POR MES, DURANTE 01 ANO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1811/2021.	27,92	335,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2021	SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA, TEOR DE FERRO, JUNTO A POÇO ARTESIANO EM FARINHAS, SENDO UMA ANALISE POR MES, DURANTE 01 ANO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1811/2021.	335,04
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/27353; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
26/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/32587; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
15/12/2021	Conforme DANFE Nº E/34601; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
21/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
01/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/1339; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
22/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/12886; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
12/04/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
12/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
06/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/14605; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
02/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
20/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/17129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
04/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
18/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/8392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
18/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/15313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		28,47
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
15/09/2022	Pagamento via Retorno Bancário			27,92
11/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/31692; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
14/11/2022	liquidação a maior		-0,55
01/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,92
03/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/202395; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,92
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2021 - REF. JANEIRO/2023 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 67890			27,92
TOTAL		335,04	335,04	335,04
SALDO A PAGAR				0,00