Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO DE 2021. |
11.384,49 |
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| 21/01/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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11.384,49 |
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| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR TRIBUTÁRIO E FISCAL |
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26,56 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR TRIBUTÁRIO E FISCAL |
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50,00 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR TRIBUTÁRIO E FISCAL |
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1.431,42 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR TRIBUTÁRIO E FISCAL |
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1.713,06 |
| 21/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR TRIBUTÁRIO E FISCAL |
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2.300,18 |
| 26/01/2021 |
Pagamento de Empenho 432/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.863,27 |
| TOTAL |
11.384,49 |
11.384,49 |
11.384,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
