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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4325	Data de lançamento:	18/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
52.00	AQUISICAO DE 52 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	6,17	320,84
280.00	AQUISICAO DE 280 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	6,37	1.783,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2021	AQUISICAO DE 52 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. AQUISICAO DE 280 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	2.104,44
18/06/2021	Conforme DANFE Nº 1/50329; 1/50415; 1/50791; 1/50792; 1/50667; 1/50449; 1/50448; 1/50492; 1/50514; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.104,44
08/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			2.104,44
TOTAL		2.104,44	2.104,44	2.104,44
SALDO A PAGAR				0,00