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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4326	Data de lançamento:	18/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
475.00	AQUISICAO DE 475 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	4,38	2.080,50
2802.72	AQUISICAO DE 2.802,720 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	4,71	13.200,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2021	AQUISICAO DE 475 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. AQUISICAO DE 2.802,720 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	15.281,31
18/06/2021	Conforme DANFE Nº 1/50414; 1/50877; 1/50915; 1/50916; 1/50759; 1/50793; 1/50452; 1/50500; 1/50837; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		15.281,31
08/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			15.281,31
TOTAL		15.281,31	15.281,31	15.281,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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