| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4345 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2021, DAS DEPENDENCIAS DA ESF DE FARINHAS | 397,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2021, DAS DEPENDENCIAS DA ESF DE FARINHAS | 397,39 | ||
| 21/06/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 397,39 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento de Empenho 4345/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 397,39 | ||
| TOTAL | 397,39 | 397,39 | 397,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
