| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1826/2021. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1826/2021. | 100,00 | ||
| 30/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035191572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 100,00 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
