| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIMA 15-40 30MM | 11,42 | 22,84 |
| 4.00 | HEMOSTÁTICO | 13,20 | 52,80 |
| 4.00 | PASTA DIAMANTADA | 9,50 | 38,00 |
| 6.00 | PINÇA ADSON 12 CM | 9,88 | 59,28 |
| 7.00 | COTONETE | 0,91 | 6,36 |
| 1.00 | ALICATE PERFURADOR DIQUE | 57,44 | 57,44 |
| 1.00 | BROCA CARB JET FG 702 (ODONTOLOGICO) | 3,50 | 3,50 |
| 36.00 | CARBONO CONTACTO COM 12 UNIDADES | 1,48 | 53,28 |
| 10.00 | ESCOVA PARA BROCA ODNTOLOGICA | 3,61 | 36,10 |
| 1.00 | CERA ROSA 7 - BLUE DENT | 7,40 | 7,40 |
| 3.00 | ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO 26X12X0,6 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1843/2021. | 159,99 | 479,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | LIMA 15-40 30MM HEMOSTÁTICO PASTA DIAMANTADA PINÇA ADSON 12 CM COTONETE ALICATE PERFURADOR DIQUE BROCA CARB JET FG 702 (ODONTOLOGICO) CARBONO CONTACTO COM 12 UNIDADES ESCOVA PARA BROCA ODNTOLOGICA CERA ROSA 7 - BLUE DENT ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO 26X12X0,6 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1843/2021. | 816,97 | ||
| 07/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/20720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 794,13 | ||
| 22/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 794,13 | ||
| 23/12/2021 | CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO | -22,84 | ||
| TOTAL | 794,13 | 794,13 | 794,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
