Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4718
Data de lançamento:
23/06/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LIMA 15-40 30MM
11,42
22,84
4.00
HEMOSTÁTICO
13,20
52,80
4.00
PASTA DIAMANTADA
9,50
38,00
6.00
PINÇA ADSON 12 CM
9,88
59,28
7.00
COTONETE
0,91
6,36
1.00
ALICATE PERFURADOR DIQUE
57,44
57,44
1.00
BROCA CARB JET FG 702 (ODONTOLOGICO)
3,50
3,50
36.00
CARBONO CONTACTO COM 12 UNIDADES
1,48
53,28
10.00
ESCOVA PARA BROCA ODNTOLOGICA
3,61
36,10
1.00
CERA ROSA 7 - BLUE DENT
7,40
7,40
3.00
ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO 26X12X0,6 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1843/2021.
159,99
479,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2021
LIMA 15-40 30MM HEMOSTÁTICO PASTA DIAMANTADA PINÇA ADSON 12 CM COTONETE ALICATE PERFURADOR DIQUE BROCA CARB JET FG 702 (ODONTOLOGICO) CARBONO CONTACTO COM 12 UNIDADES ESCOVA PARA BROCA ODNTOLOGICA CERA ROSA 7 - BLUE DENT ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO 26X12X0,6 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1843/2021.
816,97
07/07/2021
Conforme DANFE Nº 1/20720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
794,13
22/07/2021
Pagamento via Retorno Bancário
794,13
23/12/2021
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO
-22,84
TOTAL
794,13
794,13
794,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
