Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TIRA HGT |
19,63 |
196,30 |
| 1.00 |
CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM |
67,99 |
67,99 |
| 700.00 |
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 |
0,14 |
98,00 |
| 9.00 |
LAMINA DE BISTURI Nº 15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1844/2021. |
26,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
TIRA HGT CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 LAMINA DE BISTURI Nº 15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1844/2021. |
596,29 |
|
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| 07/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/20721; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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596,29 |
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| 22/07/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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596,29 |
| TOTAL |
596,29 |
596,29 |
596,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
