| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4720 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | ALGINATO PREZA RÁPIDA PARA MOLDAGEM ODONTOLÓGICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1845/2021. | 37,62 | 1.692,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | ALGINATO PREZA RÁPIDA PARA MOLDAGEM ODONTOLÓGICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1845/2021. | 1.692,90 | ||
| 07/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/20722; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.504,80 | ||
| 22/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.504,80 | ||
| 29/12/2021 | CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº98/2021-SMSS, ANEXO | -188,10 | ||
| TOTAL | 1.504,80 | 1.504,80 | 1.504,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
