Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4729 |
Data de lançamento: |
24/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REPARO NA INSTALAÇÃO DE GÁS JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1854/2021. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
SERVIÇO DE REPARO NA INSTALAÇÃO DE GÁS JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1854/2021. |
20,00 |
|
|
| 16/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
20,00 |
|
| 02/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
