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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4778 Data de lançamento: 25/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO Descrição em anexo. 49,62 198,48
3.00 BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO Descrição em anexo. 49,64 148,92
4.00 BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO Descrição em anexo, PARA FAMILIAS DE EDSON MATEUS OLCHESKI, NELCI DLUGOKENSKI, ROSEMERI JULKOSKI, TAMARA FA LUZ FERREIRA DO VALE, CFE. PE Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1887/2021. 16,89 67,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2021 BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO Descrição em anexo. BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO Descrição em anexo. BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE KIT DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO Descrição em anexo, PARA FAMILIAS DE EDSON MATEUS OLCHESKI, NELCI DLUGOKENSKI, ROSEMERI JULKOSKI, TAMARA FA LUZ FERREIRA DO VALE, CFE. PE Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº08/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1887/2021. 414,96
29/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/4068; 1/4069; 1/4070; 1/4061; 1/4062; 1/4065; 1/4066; 1/4067; 1/4059; 1/4058; 1/4057; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 414,96
15/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 414,96
TOTAL 414,96 414,96 414,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.