Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4791 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
18 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.62 |
SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº39/2021. |
4,72 |
17,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2021 |
SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº39/2021. |
17,10 |
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28/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/82722; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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17,10 |
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08/07/2021 |
Pagamento de Empenho 4791/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17,10 |
TOTAL |
17,10 |
17,10 |
17,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.