ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1918/2021.
5,98
1.016,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2021
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1918/2021.
2.723,56
29/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.723,56
08/07/2021
Pagamento de Empenho 4828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.723,56
TOTAL
2.723,56
2.723,56
2.723,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
