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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4829	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
900.00	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO)	4,65	4.185,00
990.00	ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO)	8,60	8.514,00
663.00	ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO)	9,31	6.172,53
1160.00	ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1919/2021.	4,66	5.405,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1919/2021.	24.277,13
29/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/182; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		24.277,13
08/07/2021	Pagamento de Empenho 4829/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.277,13
TOTAL		24.277,13	24.277,13	24.277,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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