| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 4829 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) | 4,65 | 4.185,00 |
| 990.00 | ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) | 8,60 | 8.514,00 |
| 663.00 | ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) | 9,31 | 6.172,53 |
| 1160.00 | ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1919/2021. | 4,66 | 5.405,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1919/2021. | 24.277,13 | ||
| 29/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/182; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 24.277,13 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento de Empenho 4829/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.277,13 | ||
| TOTAL | 24.277,13 | 24.277,13 | 24.277,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
