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Exercício: 2021
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4837	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,55	2.775,00
600.00	ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1927/2021.	5,01	3.006,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1927/2021.	5.781,00
29/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.781,00
08/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			5.781,00
TOTAL		5.781,00	5.781,00	5.781,00
SALDO A PAGAR				0,00