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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4838	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO)	6,30	378,00
80.00	ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1928/2021.	5,42	433,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1928/2021.	811,60
29/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/165; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		811,60
08/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			811,60
TOTAL		811,60	811,60	811,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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