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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4841	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	FILME P/ RX 20 X 25 CAIXA COM 100 UNIDADES COMPÁTIVEL A IMPRESSORA DRYSTAR 5302(AGFA)	215,90	863,60
4.00	FILME P/ RX 35 X 43 CAIXA COM 100 UNIDADES COMPÁTIVEL A IMPRESSORA DRYSTAR 5302(AGFA), CFE. DISPENSA Nº23/2021, CONTRATO Nº45/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1931/2021.	646,45	2.585,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	FILME P/ RX 20 X 25 CAIXA COM 100 UNIDADES COMPÁTIVEL A IMPRESSORA DRYSTAR 5302(AGFA) FILME P/ RX 35 X 43 CAIXA COM 100 UNIDADES COMPÁTIVEL A IMPRESSORA DRYSTAR 5302(AGFA), CFE. DISPENSA Nº23/2021, CONTRATO Nº45/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1931/2021.	3.449,40
12/07/2021	Conforme DANFE Nº 5/0435894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.449,40
29/07/2021	Pagamento de Empenho 4841/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.449,40
TOTAL		3.449,40	3.449,40	3.449,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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