| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. |
| Número do empenho: | 4841 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FILME P/ RX 20 X 25 CAIXA COM 100 UNIDADES COMPÁTIVEL A IMPRESSORA DRYSTAR 5302(AGFA) | 215,90 | 863,60 |
| 4.00 | FILME P/ RX 35 X 43 CAIXA COM 100 UNIDADES COMPÁTIVEL A IMPRESSORA DRYSTAR 5302(AGFA), CFE. DISPENSA Nº23/2021, CONTRATO Nº45/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1931/2021. | 646,45 | 2.585,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | FILME P/ RX 20 X 25 CAIXA COM 100 UNIDADES COMPÁTIVEL A IMPRESSORA DRYSTAR 5302(AGFA) FILME P/ RX 35 X 43 CAIXA COM 100 UNIDADES COMPÁTIVEL A IMPRESSORA DRYSTAR 5302(AGFA), CFE. DISPENSA Nº23/2021, CONTRATO Nº45/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1931/2021. | 3.449,40 | ||
| 12/07/2021 | Conforme DANFE Nº 5/0435894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.449,40 | ||
| 29/07/2021 | Pagamento de Empenho 4841/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.449,40 | ||
| TOTAL | 3.449,40 | 3.449,40 | 3.449,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
