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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4843	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
96.00	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO)	4,66	447,36
80.00	ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO)	4,58	366,40
50.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1933/2021.	4,67	233,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES JUNHO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1933/2021.	1.047,26
29/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/19; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.047,26
08/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.047,26
TOTAL		1.047,26	1.047,26	1.047,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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