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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4845 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PONTEIRA CABO DA BATERIA 02 UNID - VALOR UNIT 15,20 27.004,41 30,40
0.00 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CINTA PLASTICA 15 UNID - VALOR UNIT R$0,95, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1935/2021. 27.004,41 14,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PONTEIRA CABO DA BATERIA 02 UNID - VALOR UNIT 15,20 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CINTA PLASTICA 15 UNID - VALOR UNIT R$0,95, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1935/2021. 44,65
14/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 44,65
29/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 44,65
TOTAL 44,65 44,65 44,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.