| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4845 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PONTEIRA CABO DA BATERIA 02 UNID - VALOR UNIT 15,20 | 27.004,41 | 30,40 |
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CINTA PLASTICA 15 UNID - VALOR UNIT R$0,95, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1935/2021. | 27.004,41 | 14,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PONTEIRA CABO DA BATERIA 02 UNID - VALOR UNIT 15,20 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CINTA PLASTICA 15 UNID - VALOR UNIT R$0,95, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1935/2021. | 44,65 | ||
| 14/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 44,65 | ||
| 29/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 44,65 | ||
| TOTAL | 44,65 | 44,65 | 44,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
