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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4856	Data de lançamento:	29/06/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
73.82	OLEO TRANSMISSÃO SAE 10W, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2308/2021, CFE. CNCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO ATRAVES DO 1ºTERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/2020.	10,81	798,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2021	OLEO TRANSMISSÃO SAE 10W, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2308/2021, CFE. CNCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO ATRAVES DO 1ºTERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/2020.	798,00
29/06/2021	Conforme DANFE Nº 1/2093; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		798,00
15/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			798,00
TOTAL		798,00	798,00	798,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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