| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4867 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TESTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO DE COVID-19 - EM AMOSTRAS NASOFARINGEO - SWAB. CAIXAS COM 25 UNIDADES, CFE. DISPENSA Nº22/2021, CONTRATO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1954/2021. | 523,60 | 1.047,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | TESTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO DE COVID-19 - EM AMOSTRAS NASOFARINGEO - SWAB. CAIXAS COM 25 UNIDADES, CFE. DISPENSA Nº22/2021, CONTRATO Nº39/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1954/2021. | 1.047,20 | ||
| 01/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/82477; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.047,20 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento de Empenho 4867/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.047,20 | ||
| TOTAL | 1.047,20 | 1.047,20 | 1.047,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
