Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4911 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 A 07/07/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº009/2021. |
0,00 |
886,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 A 07/07/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº009/2021. |
886,26 |
|
|
| 01/07/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
886,26 |
|
| 08/07/2021 |
Pagamento de Empenho 4911/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
886,26 |
| TOTAL |
886,26 |
886,26 |
886,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
