Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 05 A 07/07/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
1.651,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2021
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 05 A 07/07/2021, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
1.651,10
01/07/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.651,10
08/07/2021
Pagamento de Empenho 4912/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.651,10
TOTAL
1.651,10
1.651,10
1.651,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
