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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4936 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - GRAFITE LUBRIFICANTE SECO SPRAY 145 GRAMAS, 35 UNID - VALOR UNIT. R$19,99, PARA USO NA MOTONIVELADORA KOMATSU, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1997/2021. 92.166,70 700,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MARCA KOMATSU - GRAFITE LUBRIFICANTE SECO SPRAY 145 GRAMAS, 35 UNID - VALOR UNIT. R$19,99, PARA USO NA MOTONIVELADORA KOMATSU, CFE. PP Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1997/2021. 699,65
23/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/004560432; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 699,65
05/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 699,65
TOTAL 699,65 699,65 699,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.