| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 4962 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BICO PARA LUBRIFICAR, PARA USO NA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2013/2021. | 20,25 | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | BICO PARA LUBRIFICAR, PARA USO NA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2013/2021. | 202,50 | ||
| 28/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/404; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 202,50 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 202,50 | 202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
