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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4967 Data de lançamento: 06/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DILUENTE (AGUARAZ)-900ML PARA TINTA DE ASSOALHO 9,00 36,00
3.00 PINCEL PINTURA DE PAREDE, 3", PONTA CHATA 7,00 21,00
3.00 PINCEL PINTURA DE PAREDE 4", PONTA CHATA, PARA PINTRA DAS PORTAS INTERNAS DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2018/2021. 9,90 29,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2021 DILUENTE (AGUARAZ)-900ML PARA TINTA DE ASSOALHO PINCEL PINTURA DE PAREDE, 3", PONTA CHATA PINCEL PINTURA DE PAREDE 4", PONTA CHATA, PARA PINTRA DAS PORTAS INTERNAS DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2018/2021. 86,70
08/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/1232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 86,70
22/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 86,70
TOTAL 86,70 86,70 86,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.