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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4968 Data de lançamento: 06/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO.6 4,64 18,56
1.00 BACIA PARA PINTURA - GRANDE PARA USO NA PINTURA DAS PORTAS INTERNAS DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2019/2021. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2021 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO.6 BACIA PARA PINTURA - GRANDE PARA USO NA PINTURA DAS PORTAS INTERNAS DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2019/2021. 24,56
27/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/11443; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 24,56
07/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 24,56
TOTAL 24,56 24,56 24,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.