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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4969 Data de lançamento: 06/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TINTA ESMALTE, GALÃO 3,6 LITROS SINTÉTICO PREMIUN BRILHANTE, COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO, PARA PINTURA DAS PORTAS INTERNAS DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2020/2021. 50,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2021 TINTA ESMALTE, GALÃO 3,6 LITROS SINTÉTICO PREMIUN BRILHANTE, COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO, PARA PINTURA DAS PORTAS INTERNAS DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2020/2021. 300,00
28/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
12/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.