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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4973	Data de lançamento:	06/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA PACIENTE NAIR DOS SANTOS GONÇALVES NOS DIAS 30/06 E 01/07, EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. BENEFICIO Nº13549	0,00	289,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2021	PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA PACIENTE NAIR DOS SANTOS GONÇALVES NOS DIAS 30/06 E 01/07, EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. BENEFICIO Nº13549	289,90
06/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/49; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		289,90
29/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			289,90
TOTAL		289,90	289,90	289,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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