MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2021, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.
0,00
914,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2021, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.
914,47
06/07/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
914,47
23/07/2021
ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
-2,00
26/07/2021
ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR.
-2,00
29/07/2021
Pagamento de Empenho 4980/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
912,47
TOTAL
912,47
912,47
912,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
