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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5002	Data de lançamento:	07/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
224.15	AQUISICAO DE 224,150 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	6,47	1.450,26
342.50	AQUISICAO DE 342,500 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	6,37	2.181,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2021	AQUISICAO DE 224,150 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. AQUISICAO DE 342,500 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	3.631,99
07/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/51604; 1/51455; 1/51473; 1/51475; 1/51513; 1/51563; 1/51338; 1/51357; 1/51418; 1/51219; 1/51251; 1/51232; 1/51331; 1/51230; 1/51334; 1/51398;		3.631,99
22/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2021 - REF. JULHO/2021 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446			3.587,36
22/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2021 - REF. JULHO/2021 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446			44,63
TOTAL		3.631,99	3.631,99	3.631,99
SALDO A PAGAR				0,00