Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, ROSCA EXTERNA 110 MM, PARA USO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2034/2021. |
95,60 |
191,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, ROSCA EXTERNA 110 MM, PARA USO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2034/2021. |
191,20 |
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| 23/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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191,20 |
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| 05/08/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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191,20 |
| TOTAL |
191,20 |
191,20 |
191,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
