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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5025 Data de lançamento: 09/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTE NAIR DOS SANTOS GONÇALVES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/07/2021 CONCEDIDA PELO BENEFICIO Nº13559, CFE. INEXIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2046/2021. 40.000,00 579,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2021 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTE NAIR DOS SANTOS GONÇALVES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/07/2021 CONCEDIDA PELO BENEFICIO Nº13559, CFE. INEXIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2046/2021. 579,80
03/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 579,80
12/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 579,80
TOTAL 579,80 579,80 579,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.