Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5035 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
"PILHA PEQUENA ""AA"" 1,5V ALCALINA" |
1,86 |
55,80 |
| 40.00 |
"PILHA MEDIA ""C"" 1,5V", CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº57/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2056/2021. |
3,46 |
138,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2021 |
"PILHA PEQUENA ""AA"" 1,5V ALCALINA" "PILHA MEDIA ""C"" 1,5V", CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº57/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2056/2021. |
194,20 |
|
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| 21/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
194,20 |
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| 05/08/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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194,20 |
| TOTAL |
194,20 |
194,20 |
194,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
