| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIEGO PEDRO VIANINI FAB DE PLACAS EIRELI |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER FURGAO TIPO AMBULANCIA CHASSI 8AC907643NE197582, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2071/2021 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER FURGAO TIPO AMBULANCIA CHASSI 8AC907643NE197582, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2071/2021 | 250,00 | ||
| 30/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 250,00 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
