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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5065	Data de lançamento:	13/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
130.00	PEDRISCO PARA USO NO CAPEAMENTO ESFALTICO, CFE. PE Nº26/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº99/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2085/2021.	58,78	7.641,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2021	PEDRISCO PARA USO NO CAPEAMENTO ESFALTICO, CFE. PE Nº26/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº99/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2085/2021.	7.641,40
23/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/3037; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		745,33
23/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/3039; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.165,02
23/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/3043; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.153,26
23/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/3038; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.106,83
30/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/3062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.083,90
30/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/3048; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.239,08
30/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/3050; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.146,21
30/07/2021	sobra de saldo	-1,77
05/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			4.170,44
30/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.469,19
TOTAL		7.639,63	7.639,63	7.639,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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