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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5103	Data de lançamento:	15/07/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PINO DE CENTRO 01 UNID	63.810,14	17,10
PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA MESTRE TRASEIRA 01 UNID	63.810,14	279,00
PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - 5ª MOLA TRASEIRA 01 UNID, PARA CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2114/2021.	63.810,14	175,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2021	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PINO DE CENTRO 01 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA MESTRE TRASEIRA 01 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - 5ª MOLA TRASEIRA 01 UNID, PARA CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2114/2021.	471,60
23/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/403; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		471,60
05/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			471,60
TOTAL		471,60	471,60	471,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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